一、2022年预算执行情况

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，高新区坚定不移地贯彻落实中央和省委决策部署，按照高质量发展要求，稳中有序推进全区经济社会事业发展，预算执行情况总体良好。

（一）预算收支执行情况

1.一般公共预算

收入预算执行情况：全区一般公共预算收入28.34亿元，增长7.18%。地方一般公共预算收入4.81亿元，其中：地方税收3.54亿元，增长31.6%；非税收入1.27亿元。

支出预算执行情况：全区一般公共预算支出12.31亿元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入25.34亿元，支出23.47亿元。

需要说明的是，上述预算支出执行情况是预计完成数，在年度决算编制后，还会有所变化。

（二）财政重点工作情况

1.落实重大政策。一方面，贯彻中央和省市出台的各项政策，加强对国库库款水平的动态监控，严格保障“三保”支出。牢固树立过“紧日子”的思想要求，厉行节约，精打细算，压减一般性支出。保障民生类社会事务支出，加大教育、医疗卫生、社会保障、文化体育、农林水、城市维护等领域的预算资金安排，持续保障和改善民生。另一方面，落实减税降费政策，充分释放减税降费红利，不断为企业高质量发展注入新动能，今年累计减税降费、缓缴税7.65亿元，其中：增值税退税6.61亿元，制造业中小微企业缓缴0.8亿元；小微企业“六税两费”减免0.24亿元，提振了企业发展信心，激发了市场主体活力，减税降费成效明显。

2.加强民生保障。一是教育投入更足。今年对聘用老师增人增资、启动了阳光小学建设（预计投入1.4亿元），切实保障了教师工资待遇和学校办学条件的不断完善。二是基础设施更完善。城乡社区支出占一般公共预算支出23.28%，重点支持污水处理、垃圾分类、园林、市政、路灯等城市基础设施建设，有利推动了经济结构调整和发展方式转变，拉动投资和消费增长。三是征拆安置投入3.5亿元，安置住房5000套，预计明年2000套，支持保障各安置小区建设支出、征地拆迁补偿支出，失地农民过渡费从4元/平方米/人提高到6元/平方米/人，让失地农民住得下来、生活得更好。

3.助推产业发展。坚决贯彻落实市委、市政府振兴实体经济战略决策，将产业经济发展作为壮大实体经济的核心，作为支撑园区经济高质量发展提档升级的重要力量。一方面，率先在全市出台《科技型知识价值贷款风险补偿资金实施办法》，修订出台《衡阳国家高新区中小微信贷风险补偿管理办法》等，通过设立风险补偿资金，打通实体经济融资渠道，2022年累计协助园区146家企业获得银行贷款20余亿元。另一方面，积极兑现企业奖补，聚焦企业需求，落实积极惠企政策，投入企业奖补资金4.6亿元，把推进财政涉企奖补资金作为助企纾困、激发市场活力的重要抓手。

二、2023年财政预算草案

（一）指导思想。紧紧围绕党工委的总体部署，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动园区高质量发展。

（二）主要指标

1.一般公共预算

全区一般公共预算收入按增长6%编列，预期目标为29.33亿元。地方一般公共预算收入预期5.13亿元，增长6.62%，其中：地方税收预期3.79亿元，增长7.17%；非税收入预期1.34亿元，增长5.09%。全区一般公共预算支出安排15.34亿元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预期41.49亿元，支出安排41.49亿元。

（三）安排特点。一是坚持以收定支原则。树立科学合法的理财观念，财政政策从加力提效型转向提质增质型。二是兜牢“三保”底线。单列编制“三保”支出预算，优先保障“三保”支出。三是突出重点支出。围绕全区的重大项目和重点工作，优化支出结构，保障重点支出。四是健全厉行节约长效机制。牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出；加快完善支出标准体系建设，建立预算资金绩效监控评价机制。

（四）落实措施

1.壮大财源建设。大力培植财源，涵养税源，不断夯实发展基础。进一步强化财政服务经济意识，贯彻落实好积极的财政政策，继续巩固减税降费成效，提质增效高质量发展。

2.完善预算管理制度。完善政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制，增强财政政策的前瞻性和财政资金投入的可持续性。严格实施预算中期评估制度，规范结转结余资金管理。加强国库资金管理，积极盘活财政存量资金，提高资金使用效率。

3.加强预算执行管理。硬化预算约束，预算一经批准严格遵照执行。继续扩大权责发生制的政府综合财务报告试编范围。严肃执行财经纪律，严格遵守《预算法》等财税法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受监督。进一步健全财务监督管理制度，进一步强化财政监督检查职能，严肃财经纪律。

    4.强化预算绩效管理。进一步强化预算绩效管理理念，全面深化绩效预算管理改革，加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程绩效预算管理机制。进一步规范绩效目标的编制审核，实现绩效目标管理全覆盖。完善绩效评价工作制度，科学设计项目绩效指标，深化绩效目标考评，提升绩效评价工作水平。强化绩效评价结果应用，建立绩效考评责任制，强化考评工作力度，将考评结果与预算单位的业绩考核、预算安排和资金分配相挂钩，进一步提高财政资金的使用效率和效益。

附件：2023年部门预算草案