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衡阳高新技术产业开发区于1992年由省人民政府批准成立,设置衡阳高新技术产业开发区管理委员会(简称管委会),为衡阳市人民政府派出机构,贯彻执行党和国家有关发展高新技术产业的方针政策,拟订高新技术产业开发区中专期经济,社会发展规划,负责高新技术产业开发区党建、群众团体事务,负责高新技术产业开发区的组织、人员、编制、劳动和社会保障工作,负责加强区内招商引资和项目引进,会同国土部门负责区内土地的统一规划、征用、开发,负责区内征拆、安置、补偿等工作,负责区内各个企业的管理、监督、指导、协调服务工作,组织区内民政社会救助、双拥、优抚和救灾工作,负责区内治安管理,负责区内预决算、税收征管、财政监管等工作,负责区内国有资产管理、政府采购、收费管理等,负责区内的建设项目环境保护审查,环境保护和监测。根据授权,负责区内建筑工程、市政工程、园林绿化等,由此,管委会设了相对应各项工作的管理部门,招商局、经发局、财政局、卫计局、民社局等17个主要局室机关,全区在编在岗人员155人,退休45人,社会劳务派遣聘用人员230人,较上年没有较大变动。
2019年管委会年初预算43665.97万元,因补交以前年度为农民安置房耕地占用税以及其他专项支出追加拨款21985.27万元,2019年管委会财政拨款收入65651.24万元,其他收入859.17万元,2019年总收入66510.41万元。2019年总支出61053.12万元,2019年累计结余5710.78万元,现将2019年收入支出预算执行情况说明如下:
一、一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行(2010301):该科目主要用于管委会人员经费支出,2019年收入3535万元,较2018年收入数2950.2万元增加584.8万元,2019年支出3535万元,较2018年增加584.8万元,是因为人员增加、工资提标的因素造成收入和支出较2018年有所增加,该科目年末无余额。
二、一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/一般行政管理事务(2010302):该科目主要用于办公行政管理,2019年收入1016万元,较2018年收入数862万元增加154万元,2019年支出1016万元,较2018年支出数增加154万元,人员增加、日常公用经费增加等因素,造成该科目收入和支出较2018年有所增加。
三、一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/信访事务(2010308):该科目主要用于信访专项支出,2019年收入75万元,较2018年收入数54.4万元增加20.6万元,2019年支出49.51万元,较2018年支出数54.4万元减少4.89万元,2019年该科目结余25.49万元,信访工作在2018年良好的基础上减少了信访事件,降低了工作经费支出。
四、一般公共服务支出/统计信息事务/专项统计业务(2010505):该科目主要用于统计局工作经费支出,2019年收入220.8万元,较2018年收入数57.2万元增加163.6万元,2019年支出106.31万元,较2018年支出数57.2万元增加49.11万元,2019年该科目结余资金114.49万元。统计局开展专项统计调查经费支出较2018年增加,结余款项为预备第七次人口普查统计经费。
五、一般公共服务支出/财政事务/财政委托业务支出(2010608):该科目主要用于建设项目预、结算财评财审专项支出,2019年收入300万元,较2018年收入数235万元增加了65万元,2019年支出279.69万元,较2018年支出数235万元增加44.69万元,2019年该科目结余资金20.31万元。
六、一般公共服务支出/财政事务/其他财政事务支出(2010699):该科目主要用于财政局工作经费,2019年收入85万元,较2018年收入数35万元减少50万元,2019年支出52.65万元,较2018年支出数35万元减少17.65万元,2019年该科目结余资金32.35万元。
七、一般公共服务支出/纪检监察事务/一般行政管理事务(2011102):该科目主要用于纪委监察专项工作经费支出,2019年收入35万元,较2018年收入数30万元增加5万元,2019年支出20.13万元,较2018年支出数30万元减少9.87万元,2019年该科目结余资金14.87万元。
八、一般公共服务支出/商贸事务/招商引资(2011308):该科目主要用于招商局招商事务专项工作经费,2019年收入160万元,较2018年收入数380万元减少220万元,2019年支出160万元,较2018年支出数380万元减少220万元,年末无结余。
九、一般公共服务支出/群众团体事务/一般行政管理事务(2012902):该科目主要用于开发区团委、工会、工会联合会工作经费支出,2019年收入211万元,较2018年收入数278.6万元减少67.6万元,2019年支出数172.83万元较2018年支出数278.6万元减少105.77万元,该科目年末结余38.17万元。
十、一般公共服务支出/组织事务/一般行政管理事务(2013202):该科目主要用于组织人事局工作经费支出,2019年收入240万元,较2018年收入数296.2万元减少56.2万元,2019年支出数174.7万元较2018年支出数296.2万元减少121.5万元,2019年末该科目结余资金65.3万元。
十一、一般公共服务支出/其他共产党事务支出/其他共产党事务支出(2013699):该科目主要用于机关党委、企业党委的党建专项支出,2019年收入320万元,较2018年收入数43.4万元增加276.6万元,2019年支出320万元,较2018年支出数43.4万元增加了276.6万元,收支增幅较大的原因是因为修缮启用了开发区党群活动中心,该科目年末无结余。
十二、一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出(2019999):该科目主要用于2019年收入2745万元,较2018年收入数1185万元增加1560万元,2019年支出2745万元,较2018年支出数1185万元增加1560万元,收入增幅较大的原因是对企业的奖扶、大型项目科研经费、3P方案编制。该科目年末无结余。
十三、教育支出/普通教育/小学教育(2050202):该科目主要用于衡州幼儿园修缮及购买教学设施设备,2019年收入500万元,2019年支出500万元,年末无结余资金,该科目2018年无财政拨款。
十四、科学技术支出/科学技术管理事务/其他科学技术管理事务支出(2060199):该科目主要用于经发局、创业服务中心两部门对区内企业的管理、指导、服务等方面的专项支出,包含孵化器的装修及物管费用等,2019年收入2816万元,较2018年收入数628.5万元增加2187.5万元,2019年支出数2140.32万元,较2018年支出数628.5万元增加1511.82万元,该科目年末结余资金675.68万元,收入增幅较大的原因是增加了科创智谷及第二孵化器的运营管理等支出。
十五、科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出(206999):该科目主要用于汽车产业新城项目的专项支出,2019年收入1100万元,2019年支出613.82万元,因汽车产业新城是新成立的部门,2018年无此预算,该科目年末结余资金486.18万元。
十六、社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险经办机构(2080109):该科目主要用于民社工作专项支出,2019年收入7.26万元,2019年支出7.26万元,2018年收入数为7.15万元,2018年支出数为7.15万元,收支增幅0.11万元。
十七、社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出(2080299):该科目主要用于民社工作专项工作经费支出,2019年收入1668.61万元,较2018年收入数127.45增加1541.16万元,2019年支出1437.62万元,较2018年支出数127.45万元增加1310.17万元,收支增幅较大的原因是民生大智慧平台建设经费增加,该项目年末结余230.98万元。
十八、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):该科目主要用于在岗在编人员养老社保方面的支出,2019年收入198万元,2019年支出96.46万元,该科目2018年末有财政拨款,2018年养老社保支出由“行政运行”科目支出,该科目年末结余101.54万元。
十九、卫生健康支出/卫生健康管理事务/其他卫生健康管理事务支出(2100199):该科目主要用于卫计局专项工作经费,计划生育奖扶资金,对全科医生的业务培训等专项支出,2019年该科目共收入256.87万元,较2018年收入数349.76万元减少92.85万元,2019年支出256.87万元,较2018年支出数349.76万元减少72.85万元,该科目年末无结余资金。
二十、卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政事业单位医疗(2101101):该科目主要用于在岗在编人员的医保缴费及医保铺底,2019年收入474万元,较2018年收入数252万元增加222万元,2019年支出379.12万元,较2018年支出数368.68万元减少10.44万元,年末结余资金94.92万元。
二十一、节能环保支出/环境保护管理事务/其他环境保护管理事务(2110199):该科目主要用于环境保护局专项工作支出,2019年收入70万元,较2018年收入数167.9万元减少97.9万元,2019年支出70万元,较2018年支出数167.9万元减少97.9万元,减幅较大的原因是2019年减少了环保专项大督查经费支出,该科目年末无结余资金。
二十二、城乡社区支出/城乡社区管理事务/工程建设管理(2120106):该科目主要用于住建局工作经费及工程管理支出,2019年收入50万元,较2018年收入数88.6万元减少38.6万元,2019年支出50万元,较2018年支出数88.6万元减少38.6万元,该科目年末无结余资金。
二十三、城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出(2120199):该科目主要用于区内绿化及养护方面的支出,2019年收入3231万元,较2018年支出数637.72万元增加2593.28万元,2019年支出3231万元,较2018年支出数637.72万元增加了2593.28万元。
二十四、城乡社区支出/城乡社区规划与管理/城乡社区规划与管理(2120201):该科目主要用于开发区规划与设计以及项目可研经费等支出,2019年收入1580万元,较2018年收入数2160万元减少580万元,2019年支出1580万元,较2018年支出数2160减少580万元,收支减少的原因是大型基建项目的规划与设计移交到高新投以致设计费用降低,该科目年末无结余资金。
二十五、城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出(2120399):该科目主要用于开发区的公共设施市政工程维护、道路工程提质改造、三清三建等项目支出,2019年收入35946.8万元,较2018年收入数28630.68万元增加7316.12万元,2019年支出35946.8万元,较2018年支出数28630.68万元,增加了7316.12万元,收入增幅较大的原因是创卫创文工作经费以及南湖公园的托管费用。该科目年末无结余资金。
二十六、城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出(2129901):该科目主要用于开发区征地开发的专项支出,2019年收入5000万元,较2018年收入数4223.74万元增加了776.26万元,2019年支出5000万元,较2018年支出数17152.4万元减少12152.4万元,该科目年末无结余资金,造成2019年支出减少的原因是缴纳耕地占用税未返还该科目核算,在其他一般公共服务科目列支。
二十七、资源勘探信息等支出/工业和信息产业监管(2150599)、 资源勘探信息等支出/中小企业发展和管理(2150805):该科目主要核算管委会对区内中小企业的扶持、管理等方面的专项支出,2019年收入3500.9万元,2019年支出818.4万元,年末结余资金2682.5万元,该科目2018年未有拨款。
二十八、商业服务业等支出/商业流通事务/其他商业流通事务支出(2160299)、商业服务业等支出/涉外发展服务支出/其他涉外发展服务支出(2160699):这两个科目主要用于管委会对区内商业的扶持、管理等方面的专项支出,2019年收入12万元,较2018年收入数70万元减少58万元,2019年支出2万元,较2018年支出数70万元减少68万元,年末结余资金10万元。
二十九、住房保障支出/住房改革支出/住房公积金(2210201):该科目主要用于在岗在编人员缴纳住房公积金专项支出,2019年收入233万元,较2018年收入数264万元减少31万元,2019年支出259.48万元,较2018年支出数224.09万元,增加35.39万元。
灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/安全监管(2240106):该科目主要用于安监局监管安全生产以及应急专项支出,2019年收入64万元,较2018年收入79.5万元减少15.5万元,2019年支出32.13万元,较2018年支出数79.5万元减少47.37万元,该科目年末结余资金31.87万元。
衡阳高新技术产业开发区管理委员会2019年部门决算公开表.XLS
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