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2019年,在市委、市政府的坚强领导下,高新区坚定不移地贯彻落实中央和省委决策部署,按照高质量发展要求,稳中有进发展全区经济社会事业,预算执行情况总体较好。
(一)预算收支执行情况
1、一般公共预算
收入预算执行情况:2019年全区一般公共预算收入完成19.39亿元,剔除上年一次性收入因素影响,同口径增长3.47%。地方一般公共预算收入6.8亿元,增长18.48%,其中:地方税收3.24亿元,增长48.79%;非税收入3.56亿元,与去年基本持平。
支出预算执行情况:2019年全区一般公共预算支出17.32亿元,增长33.68%。
2、政府性基金预算。2019年全区政府性基金收入完成17.01亿元,支出16.19亿元。
需要说明的是,上述预算执行情况是快报数,在年度决算编制后,还会有些变化。
(二)财政重点工作情况
1、地方税收增长迅猛。近年来,高新区不断加大财源建设培植力度,积极完善财政管理体制,各项经济指标均呈现积极向上的势头,为财政收入增长奠定了较好的经济基础。同时财政部门认真履职,强化管理,深化改革,征管部门加强对主体税种的征管,在小税清理上挖潜力。依靠以镭目科技、衡阳智科、衡阳华瑞等为代表的电子信息产业技术企业,以衡阳风顺车桥、湖南六和、泰豪通信等为代表的汽车与汽车零部件制造企业和以启迪古汉、湖南乐福地等为代表的生物医药及医疗器械制造企业,2019年高新区地方税收增长迅猛,增速达到48.79%。
2、加力增效促进发展。2019年全区紧紧围绕打造国家级产城融合示范区的总体思路和要求,主动适应经济发展新常态,不断强化工作措施,促进全区经济转型升级和提质增效。加大招商引资的投入力度,为北京招商发布会等一系列招商活动提供资金保障。服务中小企业和金融业的发展,为在孵企业提供免息贷款,对做出贡献的企业提供奖励补助。优化人才引进计划,吸引高层次复合型人才助力高新区发展。为创新平台建设、企业技术研发、科技企业发展提供资金保障。
3、有力保障重点支出。响应党和国家过“紧日子”的思想要求,进一步优化全区支出结构。加大民生资金投入,安排失地农民养老保险补助、基本公共卫生服务补助等资金。发展高质量小学教育,支持学校提质改造,为打造特色课程、特色学校提供资金保障。打造宜居环境,加大创文创卫力度,整治城市和农村人居环境,支持中心城区停车场及园区基础设施建设提质改造,整治黑臭水体,做好污染防治工作,充分保障重点支出领域。
二、2020年财政预算草案
(一)指导思想。2020年衡阳高新技术产业开发区财政收支预算编制工作的指导思想是:依照新颁布的《中华人民共和国预算法》,按照财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念,依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、厉行节约。进一步优化支出结构,继续加大对民生、科技、保障性住房的支持力度,推进教育、医疗卫生等重点领域的改革,集中财力支持基础设施建设和陆家新区开发,为全区经济建设和社会事业和谐发展提供坚实的财力保障。根据这一指导思想,2020年高新区一般公共预算收入预期增幅为6.5%左右。具体指标如下:
(二)主要指标
1、一般公共预算。2020年全区一般公共预算收入按市定目标增长6.5%编列,预期目标为20.65亿元。地方一般公共预算收入按市定目标增长5%编列,预期目标为7.14亿元。其中:税收收入预期3.48亿元,增长7.5%;非税收入预期3.66亿元。全区一般公共预算支出安排18.8亿元,同口径增长8.53%。
2、政府性基金预算。2020年全区政府性基金收入预期20亿元,上年结余0.82亿元,政府性基金支出安排15.82亿元,调出资金5亿元,当年政府性基金预算实现收支平衡。
(三)预算收支安排特点
1、落实重大政策。贯彻中央和省市出台的各项政策,做好“三保”支出测算工作,加强对国库库款水平的动态监控,严格保障“三保”支出。牢固树立过“紧日子”的思想要求,厉行节约,精打细算,压减一般性支出。保障民生类社会事务支出,加大在教育、医疗卫生、社会保障、文化体育、农林水、城市维护等领域的预算资金安排,持续保障和改善民生。
2、保障基本建设。保障高新区幼儿园、小学标准化验收的资金需求。确保高新区重大公共服务配套设施建设工程的顺利实施,为重点道路交通设施建设、高新区路网工程建设、芙蓉市场、杨柳市场、高新区内消防站建设、交通节点改造、衡州大道地下通道等重点建设项目提供资金保障。安排新桥安置房、互助安置房第四标段、杨柳安置房、南华小学、曙光西路、杨柳西路、杨柳西路南延、蒸潭路、中心大道、银燕路、陆家新区场平土石方、蒸水东堤风光带、临时路及雁鸣溪风光带、蒸潭桥、银星桥等项目回购资金。
3、助推产业发展。坚决贯彻落实市委、市政府振兴实体经济战略决策,将制造业发展作为壮大实体经济的核心,作为支撑园区经济高质量发展提档升级的重要力量,突出抓好先进制造业发展。安排资金预算,保障高新区各项产业扶持政策的资金需求,重点突出对三大主导产业的扶持,围绕建设“国家级创新创造中心”的总定位,全力支持人才聚集,产业培育,科技创新,保障5G产业园、杉杉奥莱广场、盛乾产业园、金融等机构扶持、总部企业奖励、华新国贸等一批重大产业化项目补贴资金需求。
(四)落实措施
1、壮大财源建设。全力支持供给侧结构性改革,助推构建现代经济体系,加大产业生态圈、创新生态链、新经济、主体功能区的投入力度,服务企业内培外引、梯队发展,打造税源增长新动能。大力优化产业布局,围绕实体产业发展,高标准建设陆家新区、衡州大道现代产业轴、南部工业更新改造区三大区域。大力发展工业地产、科技地产、高端制造中心等为一体的特色产业园集群。系统谋划财源建设,继续培育厚植优质税源,把支持产业发展作为财源建设的首要任务,实施更加积极有效的财政政策。湾田高端制造产业园一期工程已全部完工,格力电器湖南总部、美的电器湖南总部、湖南万众光伏企业总部等14家企业纷纷入驻,将进一步壮大高新区的财源。
2、完善预算管理制度。完善政府预算体系,加大政府性基金预算、社保基金预算与一般公共预算的统筹力度。改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,增强财政政策的前瞻性和财政资金投入的可持续性。严格实施预算中期评估制度,规范结转结余资金管理。加强国库资金管理,积极盘活财政存量资金,提高资金使用效率。
3、加强预算执行管理。硬化预算约束,预算一经批准必须严格遵照执行。继续扩大权责发生制的政府综合财务报告试编范围。严肃执行财经纪律,严格遵守预算法等财税法律法规,依法行使行政决策权和财政管理权,自觉接受监督。进一步健全财务监督管理制度,进一步强化财政监督检查职能,严肃财经纪律。建立健全资产管理制度,加强行政事业单位资产管理,推进资产管理与预算管理相结合。
4、强化预算绩效管理。进一步强化预算绩效管理理念,全面深化绩效预算管理改革,加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程绩效预算管理机制。进一步规范绩效目标的编制审核,实现绩效目标管理全覆盖。完善绩效评价工作制度,科学设计项目绩效指标,深化绩效目标考评,提升绩效评价工作水平。强化绩效评价结果的应用,建立绩效考评责任制,强化考评工作力度,将考评结果与预算单位的业绩考核、预算安排和资金分配相挂钩,进一步提高财政资金的使用效率和效益。
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